कपड़ों पर GST बिल: 5% और 18% का नियम, HSN

कपड़े की दुकान का GST बिल कैसे बनाएं

Tap & Bill टीम · अपडेट 10 अक्टूबर 2026 · Read in English

कपड़ों पर GST कितना है और GST बिल कैसे बनता है?

22 सितंबर 2025 से कपड़ों पर GST हर पीस के दाम से तय होता है: एक पीस ₹2,500 तक का है तो 5%, उससे ऊपर 18%, और यह दाम डिस्काउंट के बाद का गिना जाता है। GST बिल पर दुकान का GSTIN, बिल नंबर, तारीख़, हर आइटम का HSN कोड, कर योग्य रकम और CGST + SGST अलग-अलग होने चाहिए। Tap & Bill में “कपड़ों का नियम” चुनें और GST टैक्स इनवॉइस चालू करें: हर आइटम पर सही दर अपने आप लगती है, और महीने के आख़िर में CA के लिए GST रिपोर्ट मिलती है।

कपड़ों पर GST की दर (22 सितंबर 2025 से)

एक पीस का दाम (GST के बिना, डिस्काउंट के बाद)	GST	CGST + SGST
₹2,500 तक	5%	2.5% + 2.5%
₹2,500 से ऊपर	18%	9% + 9%

यह नियम पूरे बिल पर नहीं, हर पीस पर लगता है: एक ही बिल में ₹800 की कुर्ती पर 5% और ₹4,000 के लहंगे पर 18%। पहले ₹1,000 तक 5% और उससे ऊपर 12% था। कपड़े (फ़ैब्रिक, और कई साड़ियाँ जो फ़ैब्रिक में गिनी जाती हैं) और बेल्ट-बैग जैसे सामान की दर अलग हो सकती है। अपने माल की सही दर अपने CA से पक्की करें।

उदाहरण: एक बिल, दो GST दर

दुकान ने “GST ऊपर से” चुना है। ग्राहक कुर्ती, जैकेट और लहंगा लेता है। जैकेट का टैग ₹2,800 था, पर मोलभाव में ₹2,400 पर बात बनी:

आइटम	दाम (GST के बिना)	GST	CGST	SGST	कुल
कुर्ती	₹1,000	5%	₹25	₹25	₹1,050
जैकेट (रेट ₹2,800 से ₹2,400 किया)	₹2,400	5%	₹60	₹60	₹2,520
लहंगा	₹5,000	18%	₹450	₹450	₹5,900
कुल	₹8,400		₹535	₹535	₹9,470

जैकेट का दाम ₹2,500 से नीचे आते ही उस पर 18% नहीं, 5% लगा। बिल पर 5% और 18% की CGST + SGST अलग-अलग लाइनों में छपती है। अगर आपके टैग में GST पहले से शामिल है (MRP जैसा), तो “GST दाम में शामिल” चुनें: ग्राहक टैग का दाम ही देता है, बिल उसमें शामिल GST दिखाता है, और ₹2,500 की सीमा GST हटाकर देखी जाती है। इसलिए ₹2,625 का टैग (₹2,500 + 5%) 5% पर ही रहता है।

कपड़े की दुकान का GST टैक्स इनवॉइस: GSTIN, HSN कोड, CGST और SGST — Tap & Bill का GST बिल (PDF): GSTIN, HSN, CGST + SGST।

GST बिल पर क्या-क्या होना चाहिए

ऊपर “TAX INVOICE” (हिंदी बिल पर “टैक्स इनवॉइस”), दुकान का नाम, पता और 15 अक्षरों का GSTIN
बिल नंबर (पूरे साल में एक नंबर एक ही बार) और तारीख़
ग्राहक GST रजिस्टर्ड है (B2B) तो उसका GSTIN; Tap & Bill अगली बार के लिए याद रखता है
हर आइटम: नाम, HSN कोड, मात्रा और कर योग्य रकम (डिस्काउंट के बाद)
GST की दर और CGST + SGST की रकम, हर दर के लिए अलग
बिल की कुल रकम

पूरी सूची और नियम: GST bill format for clothing shops (English गाइड)।

कपड़ों के आम HSN कोड

आइटम	HSN (4 अंक)
टी-शर्ट, बनियान (बुने हुए / knitted)	6109
पुरुषों की शर्ट (बिना बुने)	6205
पुरुषों की पैंट, जींस, शॉर्ट्स (बिना बुने)	6203
महिलाओं के सूट, ड्रेस, स्कर्ट, पैंट (बिना बुने)	6204
महिलाओं के ब्लाउज़ और शर्ट (बिना बुने)	6206
छोटे बच्चों के कपड़े (बिना बुने)	6209

चैप्टर 61 बुने हुए (knitted) कपड़ों का है और 62 बिना बुने कपड़ों का। ₹5 करोड़ तक के टर्नओवर पर B2B बिल में 4 अंकों का HSN ज़रूरी है, उससे ऊपर 6 अंकों का। अपना कोड CA से पक्का करें।

Tap & Bill में GST बिल: 5 स्टेप

कपड़ों का नियम चुनें
Settings → GST में “कपड़ों का नियम” चुनें: एक पीस ₹2,500 तक 5%, ऊपर 18%। फिर चुनें कि आपके दाम में GST शामिल है या ऊपर से जुड़ेगा।
GSTIN डालें, टैक्स इनवॉइस चालू करें
कंप्यूटर वाले डैशबोर्ड में दुकान का GSTIN डालें और “GST tax invoice” चालू करें। बिल का नाम TAX INVOICE हो जाता है।
हर कैटेगरी का HSN डालें
शर्ट, जींस, कुर्ती जैसी हर कैटेगरी पर एक बार HSN कोड डालें; वह हर आइटम लाइन पर छपेगा। बेल्ट या बैग जैसे सामान को अपनी अलग दर दे सकते हैं।
बिल हमेशा की तरह बनाएँ
काउंटर पर हर आइटम का GST % दिखता है। रेट बदला या डिस्काउंट दिया, तो सर्वर हर पीस का GST दोबारा जाँचता है।
महीने के आख़िर में CA को रिपोर्ट
रिपोर्ट से दो फ़ाइलें डाउनलोड करें जो Excel में खुलती हैं, और अपने CA को भेजें।

CA के लिए GST रिपोर्ट

फ़ाइल	उसमें क्या है
बिल एक्सपोर्ट (CSV)	हर आइटम की एक लाइन: बिल नंबर, तारीख़, ग्राहक, ग्राहक का GSTIN, HSN, मात्रा, कर योग्य रकम, CGST, SGST, कुल और पेमेंट का तरीका
GST रिपोर्ट (CSV)	दर के हिसाब से B2B और B2C बिक्री, ग्राहक GSTIN वाले B2B बिलों की सूची, HSN के हिसाब से सार, और वापसी के क्रेडिट नोट

माल वापस आने पर क्रेडिट नोट (CN-0001, CN-0002…) बनता है, उसके हिस्से के GST के साथ, और वह GST रिपोर्ट में अलग दिखता है। वापसी और बदली (English)

क्या नहीं होता

GST रिटर्न (GSTR-1, GSTR-3B) फ़ाइल नहीं करता और GST पोर्टल से नहीं जुड़ता। रिपोर्ट आपके CA की मदद के लिए है।
दूसरे राज्य के ग्राहक के लिए IGST बिल नहीं बनता: बिल पर CGST + SGST ही होता है, जो राज्य के अंदर काउंटर की बिक्री के लिए सही है।
ख़रीद बिल और GST इनपुट क्रेडिट का हिसाब नहीं।
कंपोज़िशन वाले डीलर GST नहीं ले सकते; उनके लिए GST बंद रखें और बिल पर क्या लिखना है, CA से पूछें।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

₹3,000 की कुर्ती पर कितना GST लगेगा?

₹3,000 (GST के बिना) ₹2,500 से ऊपर है, इसलिए 18%: ₹540 GST, यानी CGST ₹270 + SGST ₹270, ग्राहक को कुल ₹3,540। दाम में GST पहले से शामिल हो तो पहले GST हटाकर देखा जाता है। अपने CA से पक्का करें।

डिस्काउंट के बाद दाम ₹2,500 से नीचे आ जाए तो?

तो 5% लगेगा। GST डिस्काउंट के बाद के दाम पर लगता है, और Tap & Bill हर पीस का दाम देखकर दर अपने आप चुनता है। पूरे बिल पर डिस्काउंट दिया हो तो वह हर आइटम में उसके दाम के हिसाब से बँटता है।

मेरे टैग में GST पहले से शामिल है, चलेगा?

हाँ। Settings में “GST दाम में शामिल” चुनें। ग्राहक टैग का दाम ही देता है और बिल पर उसमें शामिल GST दिखता है। ₹2,625 तक का टैग (₹2,500 + 5%) 5% पर रहता है।

GST नंबर नहीं है तो बिल कैसे दें?

GST में रजिस्टर्ड नहीं हैं तो ग्राहक से GST नहीं ले सकते। Settings → GST में “GST नहीं” चुनें; बिल पर टैक्स की कोई लाइन नहीं आएगी।

क्या Tap & Bill GST रिटर्न फ़ाइल करता है?

नहीं। यह GSTR-1 या GSTR-3B फ़ाइल नहीं करता। यह CA को साफ़ GST रिपोर्ट देता है (दर के हिसाब से B2B और B2C, B2B बिल, HSN सार, क्रेडिट नोट), ताकि फ़ाइलिंग जल्दी हो।

क्या GST बिल WhatsApp पर भी जाता है?

हाँ। टैक्स इनवॉइस प्रिंट, PDF और WhatsApp तीनों पर एक जैसा होता है। देखें WhatsApp पर बिल कैसे भेजें।

फ्री डेमो बुक करें

हम एक कामकाजी दिन में कॉल या WhatsApp करके आपके आइटम और HSN के साथ GST बिल दिखाएँगे। फ़ॉर्म हिंदी या अंग्रेज़ी में भरें।

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